一、 功能简介

　　销售开单是企业确认实现销售的依据，用户可以将销售开单视为销售发票，当销售开单编辑完成后表明销售的货品已出仓，相应的销售收款和销售退货等业务即可根据此单进行业务处理，此单只处理往来销售业务。

二、 操作路径

　　「供应链管理」→「销售管理」→「销售开单」，或者“销售管理”导航图中的“销售开单”图标。

 

操作指南

　　－客户欠款：系统自动显示所选客户截止目前的应收款余额，不可修改；
　　－本次积分：根据预设的积分规则和与之相关联的客户自动计算得出相应的积分数，不可修改；
　　－累计积分：由系统将关联的会员卡自动代入，不可修改；
　　－会员卡号：由系统将预设的客户及其关联的会员卡号自动代入，不能修改，可置为空；
　　－退货数量：当销售退货单引用销售开单进行退货时，系统将退货数量进行回填，多次引用开单进行退货时，系统自动将退货数量进行累加，退货单进行调整或删除时，累加的退货数量同时调整或减少；此项由系统自动回填，不可修改。

【提示】

1. 由文本文件导入的<销售开单>明细支持任何单据操作；
2. 一张<销售开单>可同时选择多张<销售订单>和<机会报价单>生成；
3. <销售开单>引用<销售订单>时，系统只提供单据主表中的往来单位没有“完成”标志和“已中止”标志的<销售订单>可选；
4. 引用机会单生成<销售开单>时，系统只能引用该客户或供应商，在有效引用期间内、已审核的<机会报价单>；
5. 引用订单和<机会报价单>生成的<销售开单>明细支持任何单据操作，如修改数量、单价、金额，增加、删除单据明细等；
6. <销售开单>中所选择的货品是作“批号管理”时，“批号”字段不能为空；
7. <销售开单>引用订单生成时，系统将<销售开单>中的数量回填到订单的“发货数量”中，多次引用，“发货数量”予以累加；
8. 单据被下级单据引用后，不允许再进行删除或修改等单据操作；
9. 已结账期间的业务单据不再支持任何单据操作；
10. 当单据没有被下级单据引用时，可做冲红操作，可以跨期间对业务单据做冲红处理；
11. 冲红单据不再支持任何单据操作，只能做单据删除处理，也不能为下级单据引用；
12. 已被冲红的单据，系统自动给出“已冲红”标志，此单不再被下级单据引用；
13. 如冲红单据删除，原单据也同时删除冲红标志，并视同正常单据，可被下级单据引用和做其他单据操作；
14. 单据被冲红后，系统自动将由此单回填的相应<销售订单>中的发出数量冲回。

财务处理>>>

一、正常销售情况下生成的会计凭证：
1.单据中，往来单位是“供应商”时：
借：应付账款<二级科目取单据主表中的供应商>　[系统默认科目]　　 　　[金额取单据细表中的“价税合计”]
　　贷：科目取该货品的“核算方法”中“收入核算科目”　　　　 　　　[金额取单据细表中的“货品金额”]
　　　　应交税金—应交增值税—销项税额　[系统默认科目]　　　　　　　[金额取单据细表中的“税额”]
2.单据中，往来单位是“客户”时：
借：应收账款—<二级科目取单据主表中的供应商>　[系统默认科目]　　　　[金额取单据细表中的“价税合计”]
　　贷：科目取该货品“核算方法”中的“收入核算科目”　　　 　　 　　[金额取单据细表中的“货品金额”]
　　　　应交税金—应交增值税—销项税额　[系统默认科目]　　　　 　　　[金额取单据细表中的“税额”]
二、销售开单业务冲红时的会计凭证：
　　与正常业务单据生成的凭证一样，只是金额用红字显示。